—2015年1月14日在来凤县第十六届人民代表大会第五次会议上
受县人民政府的委托，向大会书面报告我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见。
2014年，我们紧紧围绕全县经济社会发展总体要求和目标任务，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督和支持下，以科学发展、绿色发展、和谐发展为主线，全力支持“六大任务”，着力保障重点支出，狠抓增收节支，地方公共财政预算收入突破3亿元，财政收支再创历史新高，圆满完成了各项财税工作任务。
2014年，全县实现财政总收入68596万元，占预算数的102.42%，增长12.55%。其中：烟厂税收转移支付完成29907万元，占预算数的102.76%，下降0.83%；面上收入完成38689万元，占预算数的102.17%，增长25.65%。
——按收入级次划分：中央收入完成37197万元，占预算数的103.41%，增长3.73%；地方公共财政预算收入完成31399万元，占预算数的101.29%，增长25.16%（面上完成27906万元，占预算数的102.82%，增长29.42%）。
——按征收部门划分：国税完成37677万元，占预算数的101.94%，增长1.22%（面上完成10275万元，占预算数的95.86%，增长13.80%）；地税完成26452万元，占预算数的102.86%，增长28.63%（面上完成23947万元，占预算数的104.78%，增长28.73%）；财政其他收入完成4467万元，占预算数的104.00%，增长41.36%。
财政专户收入实现1343万元，占预算数的82.14%，下降26.25%。
2014年，全县财政累计支出197112万元，其中：本级预算内支出133328万元，增长17.56%，主要是增加了第三步规范公务员津贴补贴和调整事业单位人员绩效工资以及改革性补贴等新增支出；上级专款补助支出62441万元，增长20.24%；财政专户资金支出1343万元(不包括医疗单位、广电局经营支出，下
⑴一般公共服务支出23817万元，其中：本级预算内支出22087万元，占预算数的100.10%；上级专款补助支出1419万元；财政专户资金支出311万元。
⑵国防支出138万元，与预算数持平，全部为本级预算内支出。
⑶公共安全支出6422万元，其中：本级预算内支出6357万元，占预算数的110.61%，主要是增加了政法专项转移支付补助等支出；上级专款补助支出48万元；财政专户资金支出17万元。
⑷教育支出34546万元，其中：本级预算内支出28550万元，占预算数的108.35%，主要是增加了教育专项转移支付支出；上级专款补助支出5996万元。
⑸科学技术支出1300万元，其中：本级预算内支出1200万元，占预算数的108.70%，主要是按照政府收支分类改革的要求调整科目；上级专款补助支出100万元。
⑹文化体育与传媒支出5917万元，其中：本级预算内支出3518万元，占预算数的109.94%，主要是增加了免费开放等专项转移支付补助支出；上级专款补助支出2399万元。
⑺社会保障和就业支出18952万元，其中：本级预算内支出15041万元，占预算数的119.43%，主要是增加了城乡低保等专项转移支付补助支出；上级专款补助支出3803万元；财政专户资金支出108万元。
⑻医疗卫生与计划生育支出25283万元，其中：本级预算内支出20980万元，占预算数的111.88%，主要是增加了计划生育补助、村卫生室补助、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险等专项转移支付补助支出；上级专款补助支出4259万元；财政专户资金支出44万元。
⑼节能环保支出5242万元，其中：本级预算内支出403万元，占预算数的135.69%，主要是增加了排污费安排支出和农村环境综合整治专项转移支付补助等支出；上级专款补助支出4834万元；财政专户资金支出5万元。
⑽城乡社区支出4930万元，其中：本级预算内支出4321万元，占预算数的100.72%；上级专款补助支出190万元；财政专户资金支出419万元。
⑾农林水支出29729万元，其中：本级预算内支出7695万元，占预算数的127.49%，主要是增加了传统村落保护、小型农田水利建设等专项转移支付补助支出；上级专款补助支出21814万元；财政专户资金支出220万元。
⑿交通运输支出11983万元，其中：本级预算内支出3860万元，占预算数的122.42%，主要是增加了交通专项转移支付补助等支出；上级专款补助支出8123万元。
⒀资源勘探信息等支出2847万元，其中：本级预算内支出2743万元（含支持工业经济发展专项资金），占预算数的101.86%；上级专款补助支出104万元。
⒁商业服务业等事务支出2688万元，其中：本级预算内支出327万元，占预算数的100.31%；上级专款补助支出2353万元；财政专户资金支出8万元。
⒂金融支出35万元，其中：本级预算内支出35万元，与预算数持平，全部为本级预算内支出。
⒃国土海洋气象等支出1465万元，其中：本级预算内支出764万元，占预算数的115.06%，主要是增加国土管理专项支出；上级专款补助支出500万元；财政专户资金支出201万元。
⒄住房保障支出8168万元，其中：本级预算内支出1902万元，占预算数的110.45%,主要是增加公积金支出；上级专款补助支出6256万元；财政专户资金支出10万元。
⒅粮油物资储备支出851万元，其中：本级预算内支出613万元，占预算数的120.20%，主要是增加粮食市场体系建设等专项转移支付补助支出；上级专款补助支出238万元。
⒆国债还本付息支出341万元，与预算数持平，全部为本级预算内支出。
⒇其他支出12458万元，其中：本级预算内支出12453万元，占预算数的102.15%；上级专款支出5万元。
①上交省、州结算资金6343万元，其中：上交省4649万元，上交州1694万元。
③当年安排财政支出197112万元，其中：预算内195769万元（本级预算内133328万元，上级专款62441万元），财政专户资金1343万元。
⑴本级政府性基金收入完成25860万元，占预算数的94.78%。其中：地方教育附加收入246万元，育林基金收入84万元，残疾人就业保障金收入131万元，国有土地使用权出让金收入24697万元，公共租赁住房建设资金40万元，保障住房租金收入68万元，城市基础设施配套费收入501万元，价格调节基金收入93万元。
⑵上级基金专项补助收入8896万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金收入162万元，小型水库移民扶助基金收入60万元，国有土地使用权出让收入1200万元，新增建设用地土地有偿使用费收入3586万元，大中型水库库区基金收入150万元，中央水利建设基金收入88万元，地方水利建设基金收入885万元，彩票公益金收入2699万元，地方教育附加收入1万元，国家电影事业发展专项资金收入60万元，残疾人就业保障金收入5万元，。
政府性基金支出34908万元（本级基金支出26012万元，上级基金专项支出8896万元）。其中：教育支出247万元，社会保障和就业支出358万元，城乡社区事务支出30244万元，农林水事务支出1207万元，文化体育与传媒支出60万元，其他支出2792万元。
国有资本经营收入141万元，其中：国有资本经营利润收入 139万元，股利股息收入2万元。
⑴社会保险基金收入完成39644万元（专项补助18365万元），其中：基本养老保险18354万元（专项补助5291万元），失业保险343万元，基本医疗保险4185万元，工伤保险486万元，生育保险77万元，新型农村合作医疗保险11186万元（专项补助9230万元），城镇居民基本医疗保险1494万元（专项补助1254万元），城乡居民养老保险3519万元（专项补助2590万元）。
社会保险基金支出为38121万元，其中：基本养老保险18354万元，失业保险129万元，基本医疗保险4073万元，工伤保险381万元，生育保险23万元，新型农村合作医疗保险11183万元，城镇居民基本医疗保险1494万元，城乡居民养老保险2484万元。
2014年财政预算完成情况较好，各项财政工作取得了新的进步。这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，也是全县社会各界支持配合、共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，我县财政运行中仍然存在一些困难和问题，主要是：经济总量偏低，财源基础较弱，增收潜力小；调整津贴补贴后刚性支出压力加大，而且资金调度难度大，保障和改善民生的任务艰巨；财政管理面临新要求，财政资金使用效益有待进一步提高。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，切实加以解决。
2015年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕县委中心工作，积极履行财政职能，继续推进财税体制改革；贯彻落实新《预算法》，完善政府预算体系，健全透明预算制度；进一步优化支出结构，厉行节约，严格控制一般性支出，确保重点支出和改善民生；坚持科学理财，改进预算控制方式，硬化预算约束，提升财政管理科学化、精细化水平；加强项目跟踪问效，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用绩效。
2015年，全县预计完成财政总收入72809万元，增长6.14%。其中：烟厂税收转移支付预计完成28711万元，下降4.0%；面上收入预计完成44098万元，增长13.98%。
——按收入级次划分：中央收入预计完成36709万元，下降1.31%；地方公共财政预算收入预计完成36100万元，增长15.00%（面上预计完成32607万元，增长16.85%）。
——按征收部门划分：国税预计完成37974万元，增长0.79%（面上预计完成11768万元，增长14.53%）；地税预计完成29406万元，增长11.17%（面上预计完成26901万元，增长12.34%）；财政其他收入预计完成5429万元，增长21.54%。
2015年，本级预算支出预计为106192万元（不含上级专款支出），其中：预算内支出104269万元，与上年同口径比较增长30.24%，主要是增加了人员津贴补贴、公用经费提标、地方配套支出以及社会保障和医疗卫生等专项转移支付等支出；财政专户资金支出1923万元。具体分类安排情况如下：
⑴一般公共服务支出20756万元（包括人才基金、“六大任务”专项经费、项目前期费和招商经费等），全部是预算内支出。
⑷教育支出26977万元，其中：预算内支出25054万元（包括公用经费转移支付、农村义务教育转移支付、教育税改转移支付、助学金等专项转移支付支出)；财政专户资金支出1923万元。
⑹文化体育与传媒支出1259万元，全部是预算内支出。
⑺社会保障和就业支出14314万元，全部是预算内支出（含养老保险专项转移支付支出和税改优抚专项支出、本级民政事业费、优抚事业费、低保配套、再就业配套、养老保险做实个人账户、退伍军人安置等部门专项支出）。
⑻医疗卫生与计划生育支出18518万元（含计生专项经费、新型农村合作医疗、城镇居民医保配套等支出），全部是预算内支出。
⑽城乡社区支出4350万元（含城建项目支出），全部是预算内支出。
⑾农林水支出5902万元（含本级支农专项支出和农业综合开发配套支出以及一事一议专项转移支付支出），全部是预算内支出。
⑿交通运输支出2493万元（含税改乡村公路转移支付和交通系统基本支出专项转移支付），全部是预算内支出。
⒀资源勘探信息等支出2009万元（含支持工业经济发展等支出），全部是预算内支出。
⒃国土海洋气象等支出1039万元，全部是预算内支出。
⒆国债还本付息支出372万元（政府债券利息），全部是预算内支出。
①上交省、州结算资金预计为9035万元。其中：上交省7283万元,上交州1752万元。
③财政安排支出106192万元。其中：预算内支出104269万元，财政专户资金支出1923万元。
1、政府性基金收入预计完成32225万元，其中：国有土地使用权出让金收入31500万元，城市基础设施配套费收入725万元。（根据上级文件精神，从2015年1月1日起，将政府性基金预算中的地方教育附加、残疾人保障金、育林基金、森林植被恢复费、文化事业建设费、土地出让收入中计提的农田水利建设和教育资金等项目收支转列一般公共预算收支。）
2、政府性基金支出预计为32225万元，全部是城乡社区支出。
国有资本经营收入预计完成152万元，其中：国有资本经营利润收入预计完成150万元，股利股息收入预计完成2万元。
⑴社会保险基金收入预计完成42486万元（专项补助19082万元），其中：基本养老保险18802万元（专项补助5127万元），失业保险408万元，基本医疗保险4514万元，工伤保险535万元，生育保险85万元，新型农村合作医疗保险12155万元（专项补助9299万元），城镇居民医疗保险1626万元（专项补助1254万元），城乡居民养老保险4361万元（专项补助3402万元）。
社会保险基金支出预计为40849万元，其中：基本养老保险18802万元，失业保险156万元，基本医疗保险4466万元，工伤保险473万元，生育保险28万元，新型农村合作医疗保险12025万元，城镇居民医疗保险1625万元，城乡居民养老保险3274万元。
2015年，是贯彻落实党的十八届四中全会精神、推进国家治理体系和治理能力现代化的第一年，州委六届七次全会精神的落实年，是实现“十二五”目标任务的收官之年。我们始终坚持“3+1”奋斗目标和“四个领先”不动摇，以建设“武陵山经济强县”为目标，狠抓增收节支，优化支出结构，深化财税体制改革，强化财政管理，增加财政发展的活力和动力，全力推进我县经济社会全面协调可持续发展。
一是加强财源建设，积极组织收入。继续开展综合治税，加强协税护税，强化征管，依法征收，应收尽收，确保收入均衡入库；积极筹集和调度资金，全力支持重点工程建设。
二是坚持厉行节约，硬化预算约束。从严从紧编制预算，在保障行政事业单位基本支出的基础上，重点保障法定支出和重大政策所需支出；严格控制机关运行经费，统筹安排财力，切实保障和改善民生；大力压缩“三公”经费和会议费支出，更好地体现勤俭节约和“过紧日子”的要求。
三是推进改革创新，增强体制机制活力。贯彻落实新《预算法》，改进预算管理制度，继续深化部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购等财政改革，促进财政管理规范化、制度化建设，扎实推进“营改增”试点扩面工作。
四是致力精细管理，健全透明预算制度。加强财政支出管理，强化预算执行；继续强化财政监督，逐步建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制；强化财政支出绩效考评，推进全过程预算绩效管理工作；推进预算信息公开，建立预算公开制度体系，全面推行政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作。
五是提高队伍素质，树立良好形象。继续加强财政干部队伍建设，提升干部素质，提高服务水平，树立财政部门的良好形象。
各位代表，2015年，财政工作任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，锐意进取，奋发图强，全力确保财政预算和各项财政工作任务圆满完成，为建设龙凤经济协作示范区和武陵山区经济强县作出新贡献。
