目 录
来凤县第十六届人大常委会第十一次会议议程…………………………………………47
来凤县人大常委会关于召开县十六届人民代表大会第三次会议的决定………………48
来凤县人大常委会关于旧司撤乡设镇有关问题的决定…………………………………49
县人大常委会主任会议关于旧司撤乡设镇有关问题的议案……………………………50
关于批准来凤县2012年财政预算调整方案的决议……………………………………51
来凤县人民政府关于提请审议《来凤县2012年财政预算调整方案的报告》的
议案……………………………………………………………………………………52
关于来凤县2012年财政预算调整方案的报告…………………………………………53
来凤县人大常委会关于批准2012年来凤县国民经济和社会发展计划调整方案的
决议……………………………………………………………………………………62
来凤县人民政府关于提请审议《关于2012年来凤县国民经济和社会发展计划
调整情况的报告》的议案……………………………………………………………63
关于2012年来凤县国民经济和社会发展计划调整情况的报告………………………64
来凤县第十六届人大常委会第十一次会议出席、缺席人员名单………………………65
来凤县第十六届人大常委会第十一次会议
议 程
（2012年12月14日县十六届人大常委会第11次会议通过）
一、审议关于召开县十六届人大第三次会议有关事项；
二、审议《县人大常委会主任会议关于旧司撤乡设镇有关问题的议案》；
三、听取和审议县人民政府关于提请审议《来凤县2012年财政预算调整方案的报告》的议案，审查和批准来凤县2012年财政预算调整方案；
四、听取和审议县人民政府关于提请审议《关于2012年来凤县国民经济和社会发展计划调整情况的报告》的议案，审查和批准来凤县2012年国民经济和社会发展计划调整方案。
来凤县人大常委会
关于召开县十六届人民代表大会第三次会议的
决 定
（2012年12月14日县十六届人大常委会第11次会议通过）
来凤县第十六届人大常委会第十一次会议决定，来凤县第十六届人民代表大会第三次会议于2013年1月14日至18日在来凤县城召开。建议会议的议程为：听取和审议来凤县人民政府工作报告；听取和审议来凤县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议来凤县人民法院工作报告；听取和审议来凤县人民检察院工作报告；听取和审查来凤县2012年国民经济和社会发展计划执行情况和2013年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准2013年国民经济和社会发展计划；听取和审查来凤县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，批准2013年财政预算；审议《来凤县人民代表大会议事规则（修正草案）》；审议《来凤县人民代表大会议案建议批评和意见工作规则（修正草案）》；组织全体代表视察我县重点工程。
来凤县人大常委会
关于旧司撤乡设镇有关问题的决定
（2012年12月14日县十六届人大常委会第11次会议通过）
根据《湖北省民政厅关于来凤县撤销旧司乡设立旧司镇的批复》等文件精神和有关法律法规规定，来凤县第十六届人民代表大会常务委员会第11次会议决定：
一、撤销旧司乡设立旧司镇，行政区划未作调整，旧司乡人民代表大会更名为旧司镇人民代表大会。旧司乡第五届人民代表大会更名为旧司镇第一届人民代表大会，2013年度例会为旧司镇第一届人民代表大会第一次会议。
二、旧司乡人民代表大会更名为旧司镇人民代表大会后，旧司乡人民代表大会代表更名为旧司镇人民代表大会代表。旧司镇人民代表大会代表不再重新选举，任期至2016年换届。
三、旧司乡人大主席、副主席，乡人民政府乡长、副乡长更名为旧司镇人大主席、副主席，镇人民政府镇长、副镇长。旧司镇人大主席、副主席，镇人民政府镇长、副镇长不再重新选举。
县人大常委会主任会议关于旧司撤乡设镇
有关问题的议案
2012年12月14日在来凤县第十六届人大常委会第十一次会议上
来凤县人大常委会：
2012年9月11日，湖北省人民政府批准撤销旧司乡，设立旧司镇。根据《湖北省民政厅关于来凤县撤销旧司乡设立旧司镇的批复》等文件精神和有关法律法规规定，现将旧司撤乡设镇的有关问题提请县人大常委会审议决定。
一、撤销旧司乡设立旧司镇，行政区划未作调整，旧司乡人民代表大会更名为旧司镇人民代表大会。旧司乡第五届人民代表大会更名为旧司镇第一届人民代表大会，2013年度例会为旧司镇第一届人民代表大会第一次会议。
二、旧司乡人民代表大会更名为旧司镇人民代表大会后，旧司乡人民代表大会代表更名为旧司镇人民代表大会代表。旧司镇人民代表大会代表不再重新选举，任期至2016年换届。
三、旧司乡人大主席、副主席，乡人民政府乡长、副乡长更名为旧司镇人大主席、副主席，镇人民政府镇长、副镇长。旧司镇人大主席、副主席，镇人民政府镇长、副镇长不再重新选举。
关于批准来凤县2012年财政预算调整方案的
决 议
（2012年12月14日县十六届人大常委会第11次会议通过）
2012年12月14日，来凤县第十六届人大常委会第十一次会议听取和审议了县财政局局长向东受县人民政府委托所作的《关于来凤县2012年财政预算调整方案的报告》。会议同意这个报告，决定批准来凤县2012年财政预算调整方案。
来凤县人民政府关于提请审议《来凤县2012年
财政预算调整方案的报告》的议案
来凤县人大常委会：
《来凤县2012年财政预算调整方案的报告》已经县人民政府研究同意，现提请审议，并委托县财政局局长向东同志向县十六届人大常委会第11次会议报告。
县人民政府县长：向军
二O一二年十二月十日
关于来凤县2012年财政预算调整方案的
报 告
——2012年12月14日在县十六届人大常委会第11次会议上
来凤县财政局局长 向 东
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向县十六届人大常委会第11次会议报告二O一二年预算调整方案，请予审议。
为了确保收入实现和收支平衡，按照“量入为出、收支平衡”的原则和“安排预算从紧、执行预算从严”的指导思想，调整财政总收入由预算数49989万元调整为51256万元，调整增加收入1267万元;地方公共财政预算收入由预算数17221万元调整为20000万元，调整增加收入2779万元。可用资金由预算数60976万元调整为134775万元，调整增加可用资金73799万元（本级预算内增加21994万元、财政专户管理资金减少919万元、上级专款增加52724万元）。公共财政预算支出由预算数60976万元调整为134775万元，其中：本级预算内支出由预算数58291万元调整为80285万元，调整增加支出21994万元；财政专户管理资金支出由预算数2685万元调整为1766万元，调整减少支出919万元（主要是财政专户管理的教育资金全部纳入预算内管理）；调整增加上级专款支出52724万元。政府性基金收入由预算数4412万元调整为6437万元，调整增加收入2025万元。政府性基金支出由预算数4412万元调整为6437万元，调整增加支出2025万元。具体调整方案如下：
一、公共财政预算收支
（一）收入部分
1、财政总收入
全年财政总收入由预算数49989万元调整为51256万元，调整增加收入1267万元。财政总收入结构调整情况如下：
①收入按来源划分情况：烟厂税收转移支付由预算数31265万元调整为29105万元，调整减少收入2160万元；面上收入由预算数18724万元调整为22151万元，调整增加收入3427万元。
②收入按部门划分情况：国税由预算数34362万元调整为32175万元，调整减少收入2187万元，主要是消费税调减1008万元、增值税调减1679万元、企业所得税调增500万元；地税由预算数13637万元调整为16841万元，调整增加收入3204万元，主要是烟叶税调增300万元、营业税调增1837万元、个人所得税调增610万元、耕地占用税调增231万元、城建税调增147万元、教育附加调增249万元、其他各项税收调增135万元、资源税调减135万元、契税调减170万元；财政由预算数1990万元调整为2240万元，调整增加收入250万元。
③收入按级次划分情况：中央收入由预算数32768万元调整为31256万元，调整减少收入1512万元，主要是消费税调减1008万元、增值税75%部分调减1260万元、企业所得税60%部分调增390万元、个人所得税60%部分调增366万元；地方公共财政预算收入由预算数17221万元调整为20000万元，调整增加收入2779万元，主要是烟叶税调增300万元、营业税调增1837万元、企业所得税40%部分调增260万元、个人所得税40%部分调增244万元、印花税调增30万元、车船税调增30万元、耕地占用税调增231万元、城市维护建设税调增147万元、增值税25%部分调减419万元、资源税调减135万元、契税调减170万元、房产税调减20万元、城镇土地使用税调减55万元、教育费附加调增249万元、财政其他收入调增250万元。
2、中央消增两税返还仍为预算数9900万元。
3、四税返还仍为预算数661万元。
4、原体制补助仍为预算数-113万元。
5、成品油价格与税费改革返还基数仍为预算数383万元。
6、省取消税收增量返还基数仍为预算数1905万元。
7、转贷的地方政府债券收入仍为预算数2733万元。
8、根据现行财政体制，上交省、州资金由预算数3768万元调整为4643万元，调整增加875万元。
9、转移支付补助由预算数29256万元调整为40005万元，调整增加10749万元（其中专项转移支付9166万元，主要是社会保障和就业补助1983万元、低保补助3200万元、新农合补助458万元、贫困寄宿生生活补助586万元、义务教育学生营养改善计划补助413万元、村庄整治补助305万元、堰塘整治专项资金262万元、交通专项补助231万元、农村五保供养补助130万元、城镇医保补助56万元、基本公共卫生补助16万元等专项转移支付补助）。
10、调整增加上级专款52724万元。
11、上年结余资金由预算数30万元调整为6883万元，调整增加6853万元，为决算批复时增加的结算补助。
12、调整增加调入资金2488万元（财政专户管理的教育资金全部纳入预算内管理）。
13、滚存结余资金仍为预算数30万元。
14、财政专户管理资金收入（不含医疗卫生系统和广电局经营收入）由预算数2685万元调整为1766万元，调整减少收入919万元，主要是因为财政专户管理的教育资金全部纳入预算内管理。
15、可用资金由预算数60976万元调整为134775万元，调整增加可用资金73799万元。其中：本级预算内可用资金由预算数58291万元调整为80285万元，调整增加可用资金21994万元；财政专户管理资金收入可用资金由预算数2685万元调整为1766万元，调整减少可用资金919万元；调整增加上级专款52724万元。即：
地方公共财政预算收入（20000万元）+中央消增两税返还（9900万元）+四税定额返还（661万元）+成品油价格与税费改革返还基数（383万元）+省取消税收增量返还基数（1905万元）+一般性转移支付补助（40005万元）+转贷的地方政府债券（2733万元）+上级专款（52724万元）+上年结余（6883万元）+调入资金（2488万元）+财政专户管理资金可用财力（1766万元）-上交省州资金（4643万元）-年终滚存结余（30万元）=134775万元
（二）支出部分
各项支出按照“保工资、保运转、保法定刚性支出、保重点项目支出”的既定目标有序安排，但是今年上级政策性增长的人头经费（包括其他事业单位绩效工资改革支出等）和政策性配套支出（包括新农保配套经费和基层医疗卫生医药改革配套经费等）以及偿债支出较大，收支矛盾仍然比较突出。加之上级专款和转移支付补助情况发生变化，为确保财政收支平衡，需对支出预算作如下调整：
1、一般公共服务支出由预算数13910万元调整为15508万元，调整增加支出1598万元。其中：本级预算内支出由预算数13674万元调整为14859万元，调整增加支出1185万元，主要是增加计划生育专项转移支付补助54万元、接待办接待费360万元、网络问政平台等系统建设经费67万元、流通环节食品抽样检验经费10万元、车辆购置费126万元、工商联换届经费7万元、人大考察培训经费19万元、村民小组长误工补贴18万元、示范办工作经费32万元、领导干部通讯费41万元、六大任务指挥部专项经费328万元（教育城指挥部工作经费172万元列教育支出）、人才基金100万元等部门专项支出；财政专户管理资金支出由预算数236万元调整为379万元，调整增加支出143万元；增加上级专款支出270万元。
2、国防支出由预算数74万元调整为99万元，调整增加支出25万元，其中：本级预算内支出仍为预算数74万元；增加上级专款支出25万元。
3、公共安全支出由预算数2888万元调整为5237万元，调整增加支出2349万元。其中：本级预算内支出由预算数2863万元调整为4264万元，调整增加支出1401万元，主要是增加政法专项转移支付958万元和重大案件办案经费70万元、派出所用房分区设置经费40万元、消防车购置费90万元、“六五”普法教材经费10万元、武警中队反恐经费30万元、纳入预算内管理的行政事业性收费63万元等部门专项支出；财政专户管理资金支出由预算数25万元调整为79万元，调整增加支出54万元；增加上级专款支出894万元。
4、教育支出由预算数15468万元调整为24800万元，调整增加支出9332万元。其中：本级预算内支出由预算数14169万元调整为21350万元，调整增加支出7181万元，主要是增加贫困寄宿生生活补助586万元、义务教育学生营养改善计划补助413万元等专项转移支付支出和农村义务教育薄弱学校改造计划项目配套1000万元、教育城项目工作经费259万元、教育城指挥部工作经费172万元（六大任务经费）等部门专项支出和财政专户资金纳入预算内管理增加支出2488万元、按政府收支分类改革要求调整科目1248万元；增加上级专款支出3450万元。
5、科学技术支出由预算数576万元调整为700万元，调整增加支出124万元，全部是本级预算内支出。主要是增加生姜综合利用专项转移支付15万元和奖励中百购物中心100万元（按招商引资政策兑现奖励）、设立青少年科技创新大赛专项奖3万元、科普大篷车配套资金5万元等部门专项支出。
6、文化体育与传媒支出由预算数906万元调整为1472万元，调整增加支出566万元。其中：本级预算内支出由预算数904万元调整为1100万元，调整增加支出196万元，主要是增加春节系列文化活动经费65万元、赴央视《民歌中国》录制节目经费10万元、电视节目改版和宣传设备购置资金100万元等支出；财政专户管理资金支出仍为预算数2万元；增加上级专款支出370万元。
7、社会保障和就业支出由预算数3634万元调整为12464万元，调整增加支出8830万元。其中：本级预算内支出由预算数3523万元调整为9187万元，调整增加支出5664万元，主要是增加新农保补助1781万元、城市低保资金1543万元、农村低保资金1657万元、农村五保供养资金130万元、城镇养老保险补助202万元等专项转移支付支出和金保工程软件建设20万元、城乡居民养老保险专项经费20万元等部门专项支出；财政专户管理资金支出由预算数111万元调整为128万元，调整增加支出17万元；增加上级专款支出3149万元。
8、医疗卫生支出由预算数8759万元调整为13759万元，调整增加支出5000万元。其中：本级预算内支出由预算数8723万元调整为10983万元，调整增加支出2260万元，主要是增加新型农村合作医疗补助458万元、城镇医保补助56万元、基本公共卫生补助16万元等专项转移支付支出和村医补助140万元、农村合作医疗配套500万元、流感监测实验室建设经费14万元、除“四害”专项经费8万元等部门专项支出以及按照政府收支分类改革要求把全县医疗保险调入此科目增加支出887万元；财政专户管理资金支出由36万元调整为45万元，调整增加支出9万元；增加上级专款支出2731万元。
9、节能环保支出由预算数230万元调整为4394万元，调整增加支出4164万元。其中：本级预算内支出仍为预算数210万元；财政专户管理资金支出仍为预算数20万元；增加上级专款支出4164万元。
10、城乡社区事务支出由预算数2303万元调整为5676万元，调整增加支出3373万元。其中：本级预算内支出由预算数1915万元调整为2631万元，调整增加支出716万元，主要是增加解决遗留问题经费14万元、房屋安全鉴定设备购置经费8万元、遥感测试和制作技术报告片及摄影画册资金20万元、城维费200万元、纳入预算管理的行政事业性收费398万元；财政专户管理资金支出由预算数388万元调整为403万元，调整增加支出15万元；增加上级专款支出2642万元。
11、农林水事务支出由预算数5565万元调整为23834万元，调整增加支出18269万元。其中：本级预算内支出由预算数5425万元调整为6275万元，调整增加支出850万元，主要是增加木材经营加工企业清理整顿工作经费10万元、山洪灾害防治非工程建设补助50万元、堰塘整治专项资金372万元、村庄整治补助305万元、整村扶贫资金30万元等专项转移支付支出和烟叶收购工作经费10万元等部门专项支出；财政专户管理资金支出由预算数140万元调整为280万元，调整增加支出140万元；增加上级专款支出17279万元。
12、交通运输支出由预算数977万元调整为11472万元，调整增加支出10495万元，其中：本级预算内支出由预算数977万元调整为1269万元，调整增加支出292万元，主要是增加交通专项转移支付支出231万元和城市公交临时站牌制作安装经费10万元等部门专项支出；财政专户管理资金支出调整为2万元，调整增加支出2万元；增加上级专款支出10201万元。
13、资源勘探电力信息等事务支出由预算数922万元调整为1749万元，调整增加支出827万元。其中：本级预算内支出由预算数905万元调整为1459万元，调整增加支出554万元，主要是增加安全生产专项经费25万元、安全生产工作会议经费6万元、安全执法经费9万元、中百仓储供电工程款110万元、和鸿鞋业公司搬迁补偿45万元、原烟厂厂区瓷砖厂搬迁经费15万元、州农发担保公司增资扩股新增投资资金300万元；财政专户管理资金支出由预算数17万元调整为19万元，调整增加支出2万元；增加上级专款支出271万元。
14、商业服务业等事务支出由预算数112万元调整为964万元，调整增加支出852万元，其中：本级预算内支出由预算数112万元调整为216万元，调整增加支出104万元，主要是增加民族文化旅游发展基金100万元等支出；增加上级专款支出748万元。
15、金融监管等事务支出由预算数15万元调整为59万元，调整增加支出44万元，其中：本级预算内支出由预算数15万元调整为27万元，调整增加支出12万元，主要是增加纳入预算内管理的门面租金收入安排支出10万元；增加上级专款支出32万元。
16、国土资源气象等事务支出由预算数855万元调整为1794万元，调整增加支出939万元。其中：本级预算内支出由预算数445万元调整为528万元，调整增加支出83万元，主要是增加规费安排支出；财政专户管理资金支出由预算数410万元调整为403万元，调整减少支出7万元；增加上级专款支出863万元。
17、住房保障支出由预算数2319万元调整为6249万元，调整增加支出3930万元。其中：本级预算内支出由预算数2319万元调整为1857万元，调整减少支出462万元，主要是按照政府收支分类改革要求调整科目；财政专户管理资金支出调整为6万元，调整增加支出6万元；增加上级专款支出4386万元。
18、粮油物资储备事务支出由预算数263万元调整为1101万元，调整增加支出838万元。其中：本级预算内支出由预算数262万元调整为403万元，调整增加支出141万元，主要是增加粮食风险基金专项补助支出137万元；财政专户管理资金支出调整减少1万元；增加上级专款支出698万元。
19、国债还本付息支出调整为1423万元（偿还2009年政府债券本金1400万元及利息23万元），全部是本级预算内支出。
20、其他支出由预算数1200万元调整为2021万元，调整增加支出821万元。其中：预留其他事业单位绩效工资1470万元，上级专款支出551万元。
（三）调整后的财政收支平衡情况
1、总收入为139448万元。
（1）地方公共财政预算收入20000万元；
（2）中央消增两税返还9900万元；
（3）四税定额返还661万元；
（4）成品油价格与税费改革返还基数383万元；
（5）省取消税收增量返还基数1905万元；
（6）中央转移支付补助40005万元；
（7）财政专户管理资金可用财力1766万元；
（8）转贷的地方政府债券收入2733万元；
（9）上年结余6883万元；
（10）调入资金2488万元；
（11）上级专款52724万元。
2、总支出为139418万元。
（1）上交省、州结算资金4643万元，其中：上交省3110万元，上交州1533万元。
（2）当年安排财政支出134775万元，其中：本级预算内80285万元，财政专户管理资金1766万元，上级专款52724万元。
3、收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余30万元。
二、基金预算收支
（一）政府性基金收入
1、本级政府性基金收入由预算数4412万元调整为5943万元，调整增加收入1531万元。其中：地方教育附加收入仍为预算数100万元；育林基金收入由50万元调整为78万元，调整增加收入28万元；森林植被恢复费由50万元调整为80万元，调整增加30万元；残疾人就业保障金收入由80万元调整为114万元，调整增加34万元；国有土地使用权出让金收入由4000万元调整为5368万元，调整增加收入1368万元；城市基础设施配套费收入由132万元调整为203万元，调整增加71万元。
2、调整增加上级基金专项补助收入494万元，其中：彩票公益金收入329万元，大中型水库移民后期扶持基金收入79万元，国有土地使用权出让收入63万元，地方教育附加收入23万元。
（二）政府性基金支出
基金支出由预算数4412万元调整为6437万元，调整增加支出2025万元。其中：教育支出由预算数100万元调整为123万元，调整增加支出23万元；农林水事务支出由预算数100万元调整为158万元，调整增加支出58万元；社会保障和就业支出由预算数80万元调整为193万元，调整增加支出113万元；城乡社区事务支出由预算数4132万元调整为5634万元，调整增加支出1502万元；调整增加其他支出329万元。
（三）基金收支平衡情况
收支相抵，当年收支平衡。
从上述预算调整情况看，2012年我县财政收支任务十分艰巨，面临的困难和问题较多。一是由于烟厂税收转移支付的不确定性，税收征管仍然存在一定困难。二是“六大任务”相继实施，新建项目较多，资金调度压力较大。三是保民生、保稳定的需求逐渐加大，完善社会保障体系建设、义务教育、医改等项目需要地方配套的资金不断增长，加重了财政支出压力。四是偿债压力很大，本年度需要偿还的城投贷款利息和地方债券还本付息给财政支出带来巨大压力，偿债准备金安排不足。
主任、各位副主任、各位委员，今年我县财政运行情况较好，但是完成今年财政收支任务压力依然很大。我们坚信，有县委的正确领导，有人大的支持和监督，有社会各界的理解和配合，全县上下一定能够紧紧围绕“改革与发展”的中心任务，以振奋的精神、务实的作风和有力的举措，全面完成全年财政工作任务，为促进我县经济和社会全面协调可持续发展作出更大的贡献。
来凤县人大常委会关于批准2012年来凤县国民
经济和社会发展计划调整方案的决议
（2012年12月14日县十六届人大常委会第11次会议通过）
2012年12月14日，来凤县第十六届人大常委会第十一次会议，听取和审议了县发展和改革局局长蔡勇受县人民政府委托所作的《关于2012年来凤县国民经济和社会发展计划调整情况的报告》。会议同意这个报告，决定批准2012年来凤县国民经济和社会发展计划调整方案。
来凤县人民政府
关于提请审议《关于2012年来凤县国民经济和
社会发展计划调整情况的报告》的议案
来凤县人大常委会：
鉴于财政预算调整，县人民政府拟对2012年全县财政收入、财政支出计划指标进行调整，其中：财政收入由49989万元调整为51256万元；财政支出由60976万元调整为134775万元。现提请审议。
县人民政府县长：向军
二O一二年十二月四日
关于2012年来凤县国民经济和社会发展计划
调整情况的报告
——2012年12月14日在县十六届人大常委会第11次会议上
来凤县发展和改革局局长 蔡 勇
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县第十六届人大常委会第11次会议报告2012年国民经济和社会发展计划调整意见，请予以审议。
鉴于财政预算调整原因，现特对我县2012年国民经济和社会发展计划中财政收入指标进行调整。即：财政收入由49989万元调整为51256万元，增调1267万元，其中：面上收入调整为22151万元；地方一般预算收入由17221万元调整为20000万元，调整2779万元。其它指标不作调整。
主任、副主任、各位委员，实现今年我县国民经济和社会发展计划目标，任务十分艰巨，我们将在县委的正确领导和人大的监督支持下，进一步振奋精神、扎实工作，为确保2012年计划目标任务全面完成而奋斗努力。
来凤县第十六届人大常委会第十一次会议
出席、缺席人员名单
出 席：莫北平 彭远仪 向清堂 高碧玉 田延初 明文林
吴春菊 邱 安 李 明 周光玉 胡任平 廖兴锋
向艳萍 向光敏 向培世 姚 冰 杨先国 章 健
缺 席：徐庭海 邓家斌 田永宽 宋 宇 罗文平
