来凤人大

一、2015年本级公共财政预算调整方案后，收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余30万元。

（一）收入预算调整情况

1、全县财政总收入仍为预算数72809万元。地方公共财政预算收入仍为预算数36100万元。

2、返还性收入仍为预算数12681万元。其中：中央消增两税返还9732万元，四税定额返还661万元，成品油价格与税费改革返还基数383万元，省集中增量税收返还补助基数1905万元。

3、地方政府债券收入由预算数41230万元调整为46850万元，调整增加5620万元。

4、转移支付补助由预算数66308万元调整为88237万元，调整增加21929万元。

5、调整增加上级专款53626万元。

6、调整增加调入资金7197万元。

7、财政专户管理资金收入（不含医疗卫生系统和广电局经营收入）由预算数1923万元调整为2176万元，调整增加收入253万元。

8、上年结余资金由预算数30万元调整为18011万元，调整增加17981万元，为决算批复时增加的结算补助。

9、滚存结余资金仍为预算数30万元。

10、上交省、州资金由预算数9035万元调整为9686万元，调整增加651万元（省7934万元、州1752万元）。

11、地方政府债券还本支出39755万元。

12、安排预算稳定调节基金7768万元。

13、可用资金由预算数109452万元调整为207639万元，调整增加可用资金98187万元。其中：本级预算内可用资金由预算数107529万元调整为151837万元，调整增加可用资金44308万元；财政专户管理资金收入可用资金由预算数 1923万元调整为2176万元，调整增加可用资金253万元；调整增加上级专款53626万元。

（二）支出预算调整情况

当年安排财政支出207639万元，其中：本级预算内支出151837万元、财政专户管理资金支出2176万元、上级专款支出53626万元。

（三）收支平衡情况

全县总收入调整为264878万元。其中：地方公共财政预算收入36100万元；返还性收入12681万元；地方政府债券收入46850万元；中央转移支付补助88237万元；上级专款53626万元；财政专户管理资金收入2176万元；调入资金7197万元；上年结余18011万元。

总支出调整为264848万元。其中：上交省7934万元；上交州1752万元；地方政府债券还本支出39755万元；财政安排支出207639万元（本级预算内支出151837万元、财政专户管理资金支出2176万元、上级专款支出53626万元）。

二、政府性基金预算收支调整后，收支相抵，当年收支平衡。

政府性基金收入由预算数32225万元调整为38192万元，调整增加收入5967万元，上年结余525万元。政府性基金支出由预算数32225万元调整为38208万元，调整增加支出5983万元。调出资金354万元，上解中央、省支出155万元。

三、国有资本经营预算收支调整后，收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营收入由预算数152万元调整为405万元，其中：县担保公司分红402万元、鄂旅投公司分红3万元，调整增加收入253万元。国有资本经营支出仍为预算数 150万元，调出资金255万元。

四、社保基金收支调整后，年终滚存结余26902万元。

社保基金收入由预算数42486万元调整为38353万元，调整减少4133万元。上年结余32144万元。社保基金支出由预算数40849万元调整为43595万元，调整增加支出2746 万元。