——2014年3月14日在县十六届人大常委会第23次会议上
我受县人民政府的委托，向县十六届人大常委会第23次会议报告我县2014年部门预算详细方案，请予审议。
根据县第十六届人民代表大会第4次会议通过的预算草案，按照《预算法》和建立公共财政框架的要求，遵循综合预算、零基预算、量入为出、收支平衡和保工资、保运转、保民生的原则，我们编制了《来凤县二O一四年部门预算详细方案》。
1、2014年，全县预计完成财政总收入66479万元，增长9.07%，增加5531万元。其中：烟厂税收转移支付预计完成29104万元，下降3.49%，减少1053万元；面上收入预计完成37375万元，增长21.38%，增加6584万元。
——按收入级次划分：中央收入预计完成36371万元，增长1.42%，增加511万元；地方公共财政预算收入预计完成30108万元，增长20.01%，增加5020万元（面上预计完成26248万元，增长21.73%，增加4685万元）。
——按征收部门划分：国税预计完成36960万元，下降0.71%，减少263万元（面上预计完成10719万元，增长18.72%）；地税预计完成25693万元，增长24.94%，增加5128万元（面上预计完成22830万元，增长22.73%，增加4228万元）；财政预计完成3826万元，增长21.08%，增加666万元。
⑴地方工商税收预计完成21651万元。其中：增值税25%部分预计完成3142万元，改征增值税预计完成497万元，营业税预计完成9500万元，城建税预计完成2872万元，企业所得税40%部分预计完成2300万元，个人所得税40%部分预计完成800万元，土地增值税预计完成1500万元，其他各税预计完成1040万元。
⑶烟叶税预计完成1200万元，耕地占用税预计完成340万元，契税预计完成1700万元。
⑷财政其他收入预计完成3826万元。其中：行政事业性收费1416万元，罚没收入1500万元，排污费75万元，水资源费30万元，探矿权采矿权价款165万元，国有资源有偿使用收入640万元。
⑺企业所得税60%部分预计完成3450万元，个人所得税60%部分预计完成1200万元。
2、返还性收入10776万元。其中：中央消增两税返还9732万元，四税定额返还661万元，成品油价格与税费改革返还基数383万元。
⑾其他一般性转移支付补助收入14761万元。其中：农村公益事业“以钱养事”转移支付407万元，省集中增量税收返还补助基数1905万元，粮食风险基金配套转移支付286万元，农村合作医疗转移支付5700万元，城乡居民医疗保险570万元，城乡低保转移支付3940万元，一事一议转移支付补助1138万元，其他转移支付815万元。
6、上交省、州结算资金预计为5827万元。其中：上交省4162万元；上交州1665万元。
上年结余（30万元）+地方公共财政预算收入（30108万元）+返还性收入（10776万元）+中央转移支付（43443万元）+调入资金（2762万元）-上交省（4162万元）-上交州（1665万元）-地方政府债券还本支出1204万元-滚存结余（30万元）=80058万元
全县财政预计支出81285万元，预算内支出80058万元，财政专户资金支出1227万元。
1、人员经费支出32729万元，预算内支出32278万元，财政专户资金支出451万元。
⑴工资支出15974万元，预算内支出15663万元，财政专户资金支出311万元。
⑵国家津贴补贴2794万元，预算内支出2780万元，财政专户资金支出14万元。
⑶住房公积金2116万元，预算内支出2106万元，财政专户资金支出10万元。
⑷地方津贴补贴和事业单位绩效工资8242万元，预算内支出8142万元，财政专户资金支出100万元。
⑸其他支出（含遗补及一次性抚恤）952万元，预算内支出944万元，财政专户资金支出8万元。
⑹社会保险缴费2651万元(包括医疗保险、合同制工人工伤等保险)，预算内支出2643万元(含离休人员、部分伤残人员公费医疗200万元和乡镇综合配套改革后直属事业单位续缴养老保险120万元)，财政专户资金支出8万元。
2、保运转支出共计2804万元，预算内支出2630万元，财政专户资金支出174万元。
⑴办公经费672万元，预算内支出595万元，财政专户资金支出77万元。
⑵会议费67万元，预算内支出64万元，财政专户资金支出3万元。
⑶差旅费（交通费）375万元，预算内支出357万元，财政专户资金支出18万元。
⑷小车燃修费408万元，预算内支出366万元，财政专户资金支出42万元。
⑸办公电话费211万元，预算内支出192万元（含领导干部通讯费132万元），财政专户资金支出19万元。
⑹水电费224万元，预算内支出218万元，财政专户资金支出6万元。
⑻修缮费208万元（含县中心医院61万元、乡镇卫生院47万元、县统筹100万元），全为预算内支出。
⑼接待费183万元，预算内支出179万元，财政专户资金支出4万元。
⑽执法部门办案经费366万元，预算内支出361万元，财政专户资金支出5万元。
3、专项支出共计45752万元，其中：预算内支出45150万元，财政专户资金支出602万元，按下列项目支出：
⑴按国家规定必须保证的各项支出共计29406万元，全部为预算内支出。
①科技三项费用510万元：县统筹371万元（项目争取经费20万元，部门责任制兑现经费351万元），科技局科技发展资金55万元，科协科普经费34万元，其他50万元。
②农业支出（项目支出）495万元，其中：本级支农专项资金350万元，农业综合开发配套支出30万元，村定补干部岗位补贴79万元，村民小组长补助36万元。
③教育专项支出1469万元：教育发展资金1295万元，中小学校舍建设106万元，学前教育建设配套经费50万元,职中免学费及国家助学金配套经费18万。
④优抚救济专项支出753万元：民政及残联事业费包干基数104万元（含救灾配套20万元），优抚定救补助80万元，退伍军人安置100万元，义务兵优待金90万元，低保本级配套379万元。
⑤社会保障补助专项支出642万元：再就业配套362万元，养老保险做实个人账户81万元，城乡居民养老保险配套180万元，老农保基金19万元。
⑦社保配套支出2037万元：农村合作医疗配套支出1004万元，国有困难企业退休人员医保配套93万元，城镇居民医保配套350万元，村医补助140万元，实施国家基本药物制度450万元。
⑧乡镇税改刚性支出344万元：优抚经费（军人优待金）45万元，计生经费31万元，乡村道路维护经费45万元，村级固定性转移支付223万元。
⑩教育、政法、城乡居民养老保险等专项转移支付21360万元，主要包括免除农村义务教育学杂费和提高农村中小学公用经费保障水平转移支付1691万元、贫困寄宿生生活费补助423万元、校舍维修补助217万元、国家助学金补助70万元、统招统派教师补助669万元、免学费补助151万元、政法转移支付1000万元、城乡居民医疗保险补助570万元、农村合作医疗转移支付5700万元、成品油价格与税费改革转移支付119万元、村级公益事业一事一议补助1138万元、城乡居民养老保险补助4386万元、城乡低保转移支付3940万元等等。
⑵根据实际需要列支的共计16346万元，预算内支出15744万元，财政专户资金支出602万元。
①企业挖革改1500万元（县统筹549万元，为部门责任制兑现经费），全为预算内项目支出。
③部门项目支出12846万元，预算内支出12244万元，财政专户资金支出602万元。其中：
地税征收经费包干650万元（包括社保基金征收经费、稽查经费等专项经费，其中100万元以奖代补）；
国税征收经费包干220万元（其中50万元以奖代补）；
其他部门专项业务费支出6708万元，预算内支出6106万元（其中：调入资金安排1216万元，纳入预算管理非税收入安排1180万元，部门专项业务费3710万元），财政专户资金支出602万元。
①上交省、州结算资金预计为5827万元，其中：上交省4162万元，上交州1665万元；
③财政安排支出81285万元，其中：预算内支出80058万元，财政专户资金支出1227万元。
1、政府性基金收入预计完成25855万元，其中：地方教育附加收入117万元，育林基金收入70万元，森林植被恢复费收入80万元，残疾人就业保障金收入114万元，国有土地使用权出让金收入25000万元，城市基础设施配套费收入474万元。
2、政府性基金支出预计为25855万元，其中：教育支出117万元，社会保障和就业支出114万元，城乡社区支出25474万元，农林水支出150万元。
⑴社会保险基金收入预计完成36507万元（专项补助16620万元），其中：基本养老保险16047万元（专项补助4175万元），失业保险234万元，基本医疗保险4324万元，工伤保险340万元，生育保险65万元，新型农村合作医疗保险10447万元（专项补助8545万元），城镇居民基本医疗保险1408万元（专项补助1179万元），城乡居民养老保险3642万元（专项补助2721万元）。
2、社会保险基金支出预计为35301万元，其中：基本养老保险17173万元，失业保险103万元，基本医疗保险3713万元，工伤保险277万元，生育保险2万元，新型农村合作医疗保险10129万元，城镇居民基本医疗保险1407万元，城乡居民养老保险2497万元。
2014年，是深入贯彻落实党的十八届三中全精神、全面深化改革的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。“两会一节”的召开、“恩来”高速建成通车、武陵山龙山来凤经济协作示范区建设的深入推进等等，将为我县带来重大的发展机遇。我们将按照“四个领先”的要求，紧紧围绕“武陵山区增长极、土家文化集成区、湖北形象窗口县”和“武陵山经济强县”的“3+1”目标，不断深化财政改革，加强税收征管，科学安排财政收支预算，努力做好以下几项工作：
一是积极组织收入，强化财源建设。坚持把组织收入作为中心工作，不断强化重点税源征管，深入开展综合治税，充分挖掘增收潜力，努力做到应收尽收；大力加强财源建设，积极培育新的财源增长点，不断壮大县域经济实力，努力增强财政增收后劲；深入推广非税收入管理信息系统，加强非税收入征管。
二是坚持厉行节约，不断优化支出结构。从严从紧编制预算，严格预算执行，集中财力保工资、保运转、保民生、促发展；牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，压缩机关会议费、公务用车购置和运行费、公务接待费、因公出国（境）经费等支出，确保“三公”经费只减不增。
三是深入推进各项财税改革，提高财政管理水平。继续推进和完善部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、国有资产管理、财政支出绩效评价等各项财政改革；努力构建公共财政框架，促进财政管理规范化、制度化建设，提升财政科学化精细化管理水平；密切关注上级财税改革动向，继续深化“营改增”改革。
四是加强财政监督，提高财政资金绩效。进一步严肃财经纪律，加强财政内控制度建设，加大专项资金的监督检查力度，坚决查处各种违反财经纪律、法规的行为，确保财政资金安全；强化财政监督和跟踪问效机制，逐步完善监督考核体系，发挥财政监督作用；探索政务公开模式，推进财政预决算、“三公”经费公开工作。
五是加强财政干部队伍建设，努力提高财政干部素质。深入开展群众路线实践活动，按照“正风肃纪、惩恶扬善、强基固本”三项活动的要求，不断转变干部工作作风；加强党风廉政建设和政风行风建设，强化廉洁自律意识，达到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的目的，打造一支素质过硬的财政干部队伍。
主任、各位副主任、各位委员,县委十四届四次全会、县十六届人大四次会议确定了我县科学发展方向，绘制了来凤县未来发展的美好蓝图，为完成今年的预算任务创造了有利条件。但是，财政收支矛盾十分突出的情况依然存在，完成财政预算任务仍很艰巨。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，紧紧依靠全县人民，凝心聚力，克难攻坚，确保圆满完成今年的财政预算任务。
