公开方式：主动公开
公开时限：常年公开
责任部门：来凤县人大常委会办公室
公开范围：全社会
生成日期：2017年9月21日
办公地址：来凤县武汉大道行政中心四楼
来凤县人大常委会办公室2016年部门决算
信息公开
一、单位概况及职能
1、承办县人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议会务工作，参与县人民代表大会会务工作。
2、办理常委会会议、主任会议交办的事项，协调督办常委会、主任会议交由工委办理的事项。
3、负责起草常委会文件和重要文稿。
4、负责机关公文收发、机要保密、档案和图书资料管理。
5、负责人大工作宣传和人大网页宣传管理工作。
6、负责机关人事政工、政治业务学习、机关精神文明建设、人口计生及社会管理综合治理工作。
7、负责机关后勤管理和接待工作。
8、负责接待并办理人大代表和人民群众的来信来访。
9、负责机关老干部和工、青、妇工作。
10、参与组织常委会组成人员、人大代表进行视察、调查和执法检查。
11、办理上级人大常委会交办的有关工作。
12、办理常委会领导交办的其他事项。
二、人员机构情况
来凤县人民代表大会常务委员会办公室内设秘书科、政工科、综合科、信访科，直属来凤县人民代表大会常务委员会；现有在职人员45名，离退休人员28名：其中机关在职在编人员40名，借调人员2名，公益性岗位人员3名，离休人员1名，退休人员27名。
三、2016年部门决算收支增减变化情况说明
2016年预算总收入981.62万元，其中：财政拨款981.62万元，其他0万元。总支出962.70万元，其中：基本支出709.33万元，项目支出253.37万元。
2015年决算支出717.41万元，本年决算支出962.70万元，比上年增加34.19%。其中上年基本支出538.16万元，2016年基本支出709.33万元（行政运行653.12万元，行政医疗15.56万元，住房公积金40.65万元），增加171.17万元，增加31.8%，增加原因主要是因为干部职工津补贴增加和调资补发；上年项目支出180.25万元，2016年项目支出253.37万元，较上年增加73.12万元，增加40.57%，增加原因是2016年度县、乡人大换届项目费用的支出增多。
四、三公经费增减变化说明
2016年度部门决算的“三公”经费决算数为29.25万元，其中：公务用车保留6辆，公务用车运行费为23.56万元，公务接待费为5.69万元，接待批次为52次。2016年度“三公”经费比2015年度决算数的46.09万元减少16.84万元，减少36.53%。“三公”经费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，省委、州委“六条意见”和县委“正风肃纪”二十条，厉行节约，严格控制支出，采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动。
五、2016年决算机关运行经费安排说明
人员经费合计646.93万元，其中：工资福利支出461.51万元，对个人和家庭的补助支出185.42万元；2016年部门的公用经费62.4万元，办公费5.1万，印刷费8.42万、邮电费0.8万、差旅费12万、培训费5万、租赁费0.2万、会议费5万、福利费2.56万、日常维修费0.76万、办公用房水电费1.33万、公务用车运行维护费以及其他费用15.44万。。
六、政府采购方面
加强对政府采购业务预算与计划的管理，按照已批复的预算安排政府采购计划，对应实施政府采购的项目严格按照政府采购规定程序进行。
七、专业性名词解释
（一）、行政运行（2013201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）、一般行政管理事务（2013202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、公务接待情况说明
公务接待费为5.69万元，接待批次为52次。公务接待严格执行中央“八项规定”。
九、公务用车保有量
我单位公务用车保有量6辆，公务用车严格执行有关规定用车。
